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抚州市人民检察院2025年度单位决算
目 录
第一部分 抚州市人民检察院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 抚州市人民检察院概况
一、单位主要职责
抚州市人民检察院是国家法律监督机关，其主要职责是：
（一）在上级检察机关领导下履行职责对市人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。
（二）依法提请市人民检察院向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。
（三）按照法律规定对本市公安机关侦查的可能判处无期徒刑以下的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉；对本市公安机关的立案活动和侦查活动是否合法，实行监督。
（四）按照管辖范围，对本市公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件提起公诉、支持公诉，对本市人民法院确有错误的一审判决、裁定提出抗诉，对本市人民法院的审判活动是否合法实行监督。
（五）依法对民事和行政案件审判活动进行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。
（六）对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
二、机构设置及人员情况
本单位设立16个内设机构，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、办公室、干部人事处、政治工作综合处、计划财务装备处、检务督察部、综合业务部、信息中心、机关党委。
本单位年末编制内实有人员93人，其他人员30人。离退休人员61人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员61人。
第二部分 2025年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
编制单位:抚州市人民检察院 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,759.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
3,449.30 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
288.70 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
21.30 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,759.30 |
本年支出合计 |
58 |
3,759.30 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,759.30 |
总计 |
62 |
3,759.30 |
|
注：1.本表反映单位（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
编制单位:抚州市人民检察院 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,759.30 |
3,759.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
3,449.30 |
3,449.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20404 |
检察 |
3,422.94 |
3,422.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
2,572.86 |
2,572.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
850.08 |
850.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
288.70 |
288.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
288.70 |
288.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
235.28 |
235.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.43 |
53.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映单位（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
编制单位:抚州市人民检察院 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,759.30 |
2,882.86 |
876.44 |
|
|
| |||
|
204 |
公共安全支出 |
3,449.30 |
2,572.86 |
876.44 |
|
|
| ||
|
20404 |
检察 |
3,422.94 |
2,572.86 |
850.08 |
|
|
| ||
|
2040401 |
行政运行 |
2,572.86 |
2,572.86 |
|
|
|
| ||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
850.08 |
|
850.08 |
|
|
| ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
26.36 |
|
26.36 |
|
|
| ||
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
26.36 |
|
26.36 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
288.70 |
288.70 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
288.70 |
288.70 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
235.28 |
235.28 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.43 |
53.43 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.30 |
21.30 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.30 |
21.30 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.30 |
21.30 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映单位（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
编制单位:抚州市人民检察院 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,759.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
3,449.30 |
3,449.30 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
288.70 |
288.70 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
21.30 |
21.30 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,759.30 |
本年支出合计 |
59 |
3,759.30 |
3,759.30 |
|
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,759.30 |
总计 |
64 |
3,759.30 |
3,759.30 |
|
0.00 |
|
注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
编制单位:抚州市人民检察院 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,759.30 |
2,882.86 |
876.44 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
3,449.30 |
2,572.86 |
876.44 | ||
|
20404 |
检察 |
3,422.94 |
2,572.86 |
850.08 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
2,572.86 |
2,572.86 |
| ||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
850.08 |
|
850.08 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
26.36 |
|
26.36 | ||
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
26.36 |
|
26.36 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
288.70 |
288.70 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
288.70 |
288.70 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
235.28 |
235.28 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.43 |
53.43 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.30 |
21.30 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.30 |
21.30 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.30 |
21.30 |
| ||
|
注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
编制单位:抚州市人民检察院 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,411.52 |
302 |
商品和服务支出 |
180.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,177.33 |
30201 |
办公费 |
0.43 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.84 |
30202 |
印刷费 |
2.58 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
582.95 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
32.95 |
30205 |
水费 |
1.68 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
2.88 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
221.24 |
30207 |
邮电费 |
17.73 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
68.65 |
30208 |
取暖费 |
3.55 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
98.03 |
30209 |
物业管理费 |
8.01 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
6.42 |
30211 |
差旅费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
160.22 |
30213 |
维修（护）费 |
15.57 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.95 |
30215 |
会议费 |
0.75 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
291.23 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
21.13 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.09 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
18.01 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
70.73 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
239.25 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.77 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.20 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
1.93 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
28.92 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.62 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,702.75 |
公用支出合计 |
180.11 | |||||
|
注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
编制单位:抚州市人民检察院 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映单位(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本单位(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
编制单位:抚州市人民检察院 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映单位(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本单位(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
编制单位:抚州市人民检察院 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
80.00 |
76.53 |
70.72 |
|
1.因公出国（境）费用 |
2 |
|
|
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
55.00 |
75.53 |
69.72 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
38.60 |
38.60 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
55.00 |
36.93 |
31.12 |
|
3.公务接待费 |
6 |
25.00 |
1.00 |
1.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
3 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
20 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
45 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
280 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
0 |
|
注：1.本表反映单位（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本单位（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
编制单位：抚州市人民检察院 |
2025年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆(台、辆) |
1 |
20 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
18 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
2 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截至2025年12月31日，单位(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本单位（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2025年度收入总计3759.30万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3759.30万元，比上年增加286.38万元，增长8.25%，主要原因：办案业务经费增加，社保及公积金基数调增，人员经费增长。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3759.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2025年度支出总计3759.30万元，其中本年支出合计3759.30万元，比上年增加286.38万元，增长8.25%，主要原因：部分项目启动资金增加，案件难度及案件数量增多；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：落实“过紧日子”要求。
本年支出的具体构成：基本支出2882.86万元，占76.69%；项目支出876.44万元，占23.31%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数4237.68万元，决算数3759.30万元，完成年初预算的88.71%。其中：
（一）公共安全支出（类）年初预算数4048.51万元，决算数3449.30万元，完成年初预算的85.20%。预决算差异主要原因：办案经费有所增加，政法转移支付资金未列入年初预算。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数189.17万元，决算数288.70万元，完成年初预算的152.62%。预决算差异主要原因：新进人员入职，社保基数调增带来的社保支出增加。
（三）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数21.30万元，预决算差异主要原因：往年无此类预算数，因年度考核奖金计入公积金缴存基数，年中追加住房公积金预算。
按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共安全支出等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公共安全支出科目，2025年度决算数为3449.3万元，占财政拨款支出总额的91.75%，主要用于保障检察事业发展，购置更新检察装备，保障办案办公支出，维护社会法治和稳定等方面。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2882.86万元，其中：
（一）工资福利支出2411.52万元，比上年增加61.04万元，增长2.60%，主要原因：人员晋级晋档、新招录人员、社保医保住房公积金缴费基数调整等原因致工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出180.11万元，比上年减少103.62万元，下降36.52%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，压缩一般性公务支出，减少项目支出。
（三）对个人和家庭补助支出291.23万元，比上年增加271.65万元，增长1387.23%，主要原因：对离退休人员慰问支出增加及司法救助资金增加。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因：固定资产设备购置支出减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数76.53万元，决算数70.72万元，完成全年预算的92.41%；决算数比上年减少16.93万元，下降19.32%，其中：
（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未有因公出境人员。决算数与上年持平，主要原因：未有因公出境人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未有因公出境人员。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数75.53万元，决算数69.72万元，其中：
公务用车购置全年预算数38.60万元，决算数38.60万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按照公车购置预算执行。决算数比上年减少17.97万元，下降31.77%,主要原因：本年减少车辆购置数。全年使用财政拨款购置公务用车3辆。
公务用车运行维护费全年预算数36.93万元，决算数31.12万元，完成全年预算的84.27%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压缩一般性公务支出。决算数比上年增加0.04万元,增长0.13%，主要原因：办案难度增加，出差次数增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量20辆。
（三）公务接待费全年预算数1.00万元，决算数1.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性公务支出，减少不必要接待。决算数比上年增加1.00万元,主要原因：去年未做接待计划。全年国内公务接待45批，累计接待280人次，主要是：调研、考察、学习、会议、办案等接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2025年度机关运行经费支出180.11万元，决算数比上年减少104.11万元，下降36.63%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性公务支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2025年度政府采购支出总额106.91万元，其中：政府采购货物支出26.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.55万元。授予中小企业合同金额90.91万元，占政府采购支出总额的85.03%，其中：授予小微企业合同金额66.95万元，占授予中小企业合同金额的73.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.14%。
八、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆20辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 219.81万元，占项目支出总额的25.08%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了单位评价，分别为：“抚州市人民检察院聘用人员工资（自聘）”“抚州市人民检察院聘用制书记员经费（省聘）”。涉及一般公共预算支出219.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，效果良好，资金使用率高，合法有效。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
为推动预算绩效管理提质增效，实施中央预算管理一体化建设，以信息化推进预算管理现代化，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，我单位深入贯彻落实预算绩效管理相关文件精神，严格按照预算绩效管理要求，认真开展了项目绩效自评工作：
一、单位自评工作开展情况
1.成立绩效评价工作小组，统一布置、协调和落实项目绩效自评工作的开展。
2.组织各项目实施单位深入学习财政相关文件，结合各个项目支出的实际，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，分别制定各个项目支出的绩效评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。
3.认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据、资料进行分析和评价，各单位通过预算一体化系统绩效管理模块进行项目自评，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。
4.项目绩效评价工作小组对各单位自评进行审核汇总，在预算一体化系统填报单位整体绩效自评，并撰写项目支出绩效自评总报告。
二、综合评价结论
我单位组织对纳入2025年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金219.81万元，占项目支出总额的25.08%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
三、绩效目标完成情况总体分析
从项目支出的绩效目标完成情况的评价结果来看，2025年项目支出绩效运行总体情况良好，部分项目预算执行率未达到要求，但不影响各项目资金总体绩效目标的完成，总体上各项目较好地完成了当年的绩效目标任务，发挥了项目资金的使用效益。
四、偏离绩效目标的原因和改进措施
1.偏离绩效目标的原因分析
（1）部分项目预算执行率偏低：执行率低的项目主要是政法转移支付资金，主要是部分单位对资金使用缺乏合理规划，资金管理单位与资金使用单位、采购单位衔接不畅，导致资金使用效率低。
（2）部分单位年初绩效目标指标值设置不合理：部分单位制定绩效目标时未与相关业务单位沟通，没有充分了解指标值的内涵，大部分是参照以往年度设置在设置年初绩效目标值时，存在同一个单位不同项目同一个通用指标设置的目标值不一致的情况。
2.下一步改进措施
（1）细化预算编制工作，认真做好项目资金预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“过紧日子”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（2）按照预算安排和年初工作部署加速各项工作的实施开展，有序推进各类政府采购活动及经费开支结算的业务办理。
（3）积极督促各单位进一步强化绩效追踪管理的责任意识，加快推进项目执行进度，加快项目资金的支付力度，切实提高财政资金的使用效率。
（4）充分发挥预算绩效管理效能，进一步加强项目绩效运行监控结果的分析运用，及时调整单位的经费使用管理计划，使单位预算经费开支更加科学有效。
五、绩效自评结果应用和公开情况
1.利用绩效评价结果，促进我单位各单位增强责任和效益观念，提高决策水平和管理水平。
2.及时把绩效评价中发现的问题反馈相关单位，并督促其整改。
3.按照市财政要求及时公开绩效评价结果。
本单位“抚州市人民检察院聘用人员工资（自聘）”；“抚州市人民检察院聘用制书记员经费（省聘）”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
抚州市人民检察院聘用人员工资（自聘） | ||||||||||
|
主管部门 |
抚州市人民检察院 |
实施单位 |
抚州市人民检察院 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
25 |
25 |
25 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障聘用人员工资福利待遇 |
很好地保障了聘用人员工资福利待遇。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平均支出成本 |
≤5万元/人 |
5 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员人数 |
≤20人 |
16 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
聘用人员对工作效率的提升 |
≥10% |
10 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
聘用人员工资发放及时率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
维护社会公平正义 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
18 |
基本达成目标。 | |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
检察人员对聘用人员满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
98 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
抚州市人民检察院聘用制书记员经费（省聘） | ||||||||||
|
主管部门 |
抚州市人民检察院 |
实施单位 |
抚州市人民检察院 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
114.45 |
194.812 |
178.04 |
10 |
91.39 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
114.45 |
194.8125 |
178.039707 |
— |
91.39 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为检察办案提供人力支撑，维护司法公正，提升办案质效。 |
省聘书记员为检察办案提供人力支撑，提高办案效率。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
聘用制书记员人均成本 |
＝7.63万元/人/年 |
7.63 |
10 |
10 |
| ||||
|
书记员聘用成本控制率 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用制书记员人数 |
≥20人 |
30 |
20 |
20 |
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质量指标 |
聘用制书记员业务考核达标率 |
=95% |
95 |
10 |
10 |
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时效指标 |
聘用制书记员到岗及时率 |
=95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
聘用制书记员办案参与率 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
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聘用制书记员聘用年限 |
≥2年 |
1 |
5 |
0 |
部分书记员中途离职。 | ||||||
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
检察官对聘用制书记员满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
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总分 |
100 |
92 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）公共安全支出（类）检察（款）“两房建设”（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)办案用房及专 业技术用房建设项目支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位实施医 疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费、大病补充医疗保险支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的职工住房公积金支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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